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第三部分  上海市松江区水务执法支队2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务执法支队2021年度收入支出总计725.40万元。与2020年度相比，收入支出总计增加14.27万元，增长2%。主要原因：增加了人员经费 

二、收入决算情况说明

本年收入合计720.50万元，其中：财政拨款收入720.50万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计720.74万元，其中：基本支出560.91万元，占77.82%；项目支出159.82万元，占22.18%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务执法支队2021年度财政拨款收入支出总计725.4万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加14.27万元，增长2%。主要原因：增加了人员经费.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出720.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.51万元，增长2.05%。主要原因：增加了人员经费.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出720.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.75万元，占10.79%；卫生健康支出33.39万元，占4.63%; 农林水支出586.33万元,占81.35%;住房保障支出23.27万元,占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.58万元，支出决算为720.74万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障和就业支出核减和农林水支出的核减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.14万元。主要用于：退休人员福利支出。年初预算为4.58万元，支出决算为1.14万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动搞得少,支出也少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出51.07万元。主要用于：在职职工基本养老保险支出。年初预算为53.15万元，支出决算为51.07万元,决算数小于预算数的主要原因：由于每年调整工资基数引起的差额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出25.54万元。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。年初预算为26.57万元，支出决算为25.54万元，决算数小于预算数的主要原因：由于每年调整工资基数引起的差额。

4、卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗缴费支出33.39万元。主要用于在职职工医疗保险方面。年初预算34.88万元，支出决算为33.39万元，决算数小于预算数的主要原因：由于每年调整工资基数引起的差额。

5、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督决算支出586.09万元，主要用于水务执法监督方面的支出。年初预算601.15万元，支出决算586.09万元，决算数小于预算数的主要原因：人员经费以及项目核减引起的差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出560.91万元。其中：人员经费536.94万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费23.97万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费和其他商品支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.1%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.06万元，完成预算的0.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关活动支出较少

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.99万元，下降94.27%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.99万元，下降94.27%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.06万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.06万元。主要用于公车维护费。2021年，上海市松江区水务执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水务执法支队2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水务执法支队2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区水务执法支队2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目3个，涉及预算金额159.82万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额159.82万元；绩效自评的2021年度项目3个，涉及预算金额159.82万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区水务执法支队2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区水务执法支队2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.05万元，其中：货物采购金额2.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2021年12月31日，松江区水务执法支队使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为4辆。

2、房屋

松江区水务执法支出2021年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。